1.确定采购产品，市场比对价格（包括价格、是否开发票、是否对公打款、账期、到货期等），货比三家，选择合适供应商；

2.制作采购清单，包括产品名称、型号、数量、单价、总额、采购途径、是否开发票、是否对公打款等。

3.与供应商沟通采购合同，包括产品型号、价格、付款方式、账期、到货时间、发票等问题。

4.负责采购合同的盖章、邮寄、返回合同的存档（pdf版、纸质原件交财务）。

5.跟进产品发货、到货、产品验收，如遇质量问题，与供应商沟通退换货问题。

6.寄到本公司产品，要入库，进行入库登记,发给客户时，要进行出库登记。

7.跟进供应商增值税发票的进度，收到发票原件，交给财务。

8.产品结算，根据合同约定，进行产品结算，要用公司邮箱申请打款，审批通过，保存回执单，发给供应商。

9.有些采购合同是分期付款，要注意尾款的打款时间。过单项目合同（背靠背合同），必须有回款后，才能给供应商打款（不看采购合同约定付款时间）。

10.与供应商签订合作伙伴协议，形成战略伙伴，采购产品更有价格优势。

11.续签协议，根据证书的到期时间，及时与供应商签订续签协议。

12.负责合作伙伴协议的查看、打印、盖章、邮寄、返回协议的扫描以及存档。

13.签订协议的方式、关键信息，整理到表格中，续签时更清晰。

14.协议中如有保证金、预付款等内容，根据时间向财务及领导申请，确定退还及使用方式。

15.更新后的认证书，及时更新、挂件，电子版发给商务，用于投标使用。

16.合作伙伴协议中如有技术认证要求，向厂家销售索要考试题库，确认考试时间，了解考试认证流程、通过条件以及证书的下载。

17.公司产品的入库、出库进行登记，包括纸质版和电子版同步更新。

18.库房的整理，不同区域的摆放要清晰、易找。

19.库存登记表中，用颜色标记明确，包括新机器、旧机器、已出库机器、未出库机器，清楚库存量及机器状态，方便查找。

20.根据员工需求，不定期购买办公用品。

21.根据员工需求，每月月初，定期购买茶水间福利。

22.采购的产品登记到采购表中，标记名称、数量、价格、采购途径、是否开发票、采购用途等。

23.到货检查产品质量，如遇质量问题，与商家沟通退换货问题。

24.整理采购发票，月底报给财务报销（打印发票，填写报销表）。