岗位职责：

1、负责根据采购预制原材及成品的发票，入库单，交货单，磅单，联络单等相关凭证金蝶系统过账发票，审核；

2、负责根据委外镀锌半成品及委外加工费的单价与数量审核，结算，形成对账单；

3、负责根据过账发票，进行出纳员审核后的付款申请单，进行电子票据背书转让，清账动作；

4、根据原材委外项目预付合同，单独列表，核对材料款项，不定期与采购核对数量，包括委外回来核销数量；

5、每月不定期抽盘库存材料，上报领导；

6、整理合同，整理发票，整理单据。

任职要求：

1.本科以上学历，会计学、财务管理相关专业；

投递邮箱：1841777809