根据甲方提供的材料计划单进行招标采购工作,对厂家进行筛选对比,并建立相关信息台账,对所采购的材料执行询价、比价、议价制度,努力降低采购成本。 | ||||
负责收集市场最新价格信息、最新产品信息及供应商信息,寻找更多合格供应商,并全面对厂家或代理商进行实地考察、审核。参与会商、供货商合同、资金计划审核。 | ||||
按照程序要求搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息,规范管理供应商;建立、维护合格供应商库,并进行分类。实时掌控市场价格、技术信息,做好询价、比价、议价工作,采购物资达到质优价廉,发起会商表,确认后的会商表建立台账。 | ||||
根据会商表及价格对比表进行合同的起草、存档(纸质版与电子版同步),并建立合同台账。审核与甲方签订合同、供货商付款申请。根据供货商及对甲方送货单完成每月资金计划。 | ||||
审核已完供货合同结算工程量,对于结算中无合同价格材料进行审核确认。对所需材料进行成本分析,控制合同工程量超量情况,对接各项目预算人员编制材料供应计划。 | ||||
与招采沟通哪些材料可以由公司集中采购,对供应商进行考察,及时停止与不合格供应商合作。 | ||||
督促各项目材料员及时给公司做结算、发起付款申请,与各项目经理、商务经理沟通资金计划和回款事宜。 | ||||
随时掌握生产过程中各类物料的到位状况,积极与公司各职能部门沟通和协调,及时 解决生产、供货中出现的物料问题。 | ||||
负责完成需要现金采购物资的个人借款手续及材料回款工作。办理公司对项目及供应商的最终结算及终止协议。 | ||||
负责编撰发起材料采购合同、报价会商表、材料结算、材料付款等一系列线上审批流程。 | ||||
负责供应商管理,与供应商沟通协调质量、交期、价格、售后服务等相关事宜。 | ||||
完成领导交办的其它工作。 |
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