1、负责各类产品（金属、非金属、复合材料等）采购标准和复验标准的审核，及复验策划；

2、负责采购件的材料代用手续提交和闭环，代料台账管理；

3、负责组织对供应商提供技术文件的材料特性、锻件图理化要求的会签确认；

4、负责组织编制采购原材料的工艺消耗定额表；

5、负责编制采购件中厂内热处理工序的、理化复验要求的技术文件；

6、负责跟进原材料入厂COC审核，理化复验进度跟踪，余料台账管理；

7、负责供应商热处理及特种工序的能力审核。