1、认真学习新准则及各种税法。  2、负责材料及应付预付款项的核算。  3、负责原材料、辅料、配件的核算。  4、建立采购采购合同台账，监督合同执行情况，按合同条款审批资金。  5、负责牵头组织辅料、备品配件的盘点工作，出具盘点清单。  6、按月编制大宗材料采购价格表及与同期对比表。  7、负责公司有关筹资方面工作，及时办理各种信贷相关手续。  8、负责发票的管理，包括发票的购买、发放、登记、收回存根以及使用情况。  9、负责各种税款的计算、申报、缴纳、和退税事项。 10、向客户开具发票。 11、负责本公司、各分公司、改制企业审计工作。