工作职责：
1、 按照公司财务制度，每日汇总更新监控账龄分析表审核单据，确保客户信息准确及所附单据的合规性。
2、 及时反馈审核中发现的错误及问题，并及时处理不合规单据，确保收款的准确性与及时性。
3、 客户催款，协助各机构、员工收款及收款的相关问题，确保财务应收的服务质量。
4、 负责月末结账任务，在集团规定期限内及时高效的完成结账。
5、 积极主动完成上级领导安排的其他工作。

任职资格：
1、大学统招本科及以上学历；会计、财务管理等相关专业毕业
2、有1-2年以上应收财务工作经验，有财务共享中心经验优先
3、熟悉财务会计、税务等相关政策知识。
3、具体熟练的计算机及office操作技能；有Oracle 操作经验
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神