第一条、监督检查录单人员录制的单据，收取纸质版出库单和出库明细表，分录整理存入档案，并将出库表做成EXCEL表格，每7天统计一次每件物品出库数量，仔细核对出入库，如有不一致，及时找出原因，并纠正。

第二条、检查核对销售的应收款 超期应收款 即将到期（提前一周）应收款，录入ERP中，并提醒销售超期应收款和即将到期应收款。

第三条、检查核对应付款，即将到期（一周内）应付款 超期应付款，并录入ERP，将即将到期和超期的做成表格发给财务。

第四条、做每一单的利润表，每周二上午11：00点回复销售对提成表提出的疑问；

第五条、利润表和财务确认无误后，每周三10点发放上一周销售提成，并将销售提成做成数据图表公示；做到不间断，如有请假，需要找财务协商完成。